DOKUMENTU

Odszukano artykuły zawierające frazę dokumentu

Drukowanie dokumentów


Wydruk DOKUMENTU wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.

dokumenty | drukowanie dokumentów |

Protokół reklamacyjny


Tworzenie DOKUMENTU reklamacji (protokołu reklamacyjnego) służy wprowadzaniu DOKUMENTU przyjęcia reklamowanego towaru.

import xls2sql |

dokumentu
dokumentudokumentudokumentudokumentudokumentudokumentudokumentudokumentudokumentu
Drukowanie dokumentów
Wydruk DOKUMENTU wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.

Dokumenty DMS
Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej DOKUMENTU, dlatego powstały systemu DMS.

Załączniki
Standardowa funkcja pozwalająca dołączać dowolne pliki do danego DOKUMENTU – stanowiące załączniki.

Załączniki
Standardowa funkcja pozwalająca dołączać dowolne pliki do danego DOKUMENTU – stanowiące załączniki.

Studio Dokumenty .net
Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej DOKUMENTU. Program DMS.net ułatwia archiwizowanie dokumentów elektronicznych.

Logistyka magazynowa
Oprócz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najczęściej także usługi pakowania, etykietowania, konfekcjonowania, obsługę akcji promocyjnych, tzw. "co-packing" ("pakowanie na zlecenie"), cross-docking - system bezpośrednich przepływów towarów od wielu nadawców do wielu odbiorców całodobową ochronę, nadzór kamer przemysłowych, pełną obsługę celną w jednym miejscu, dzięki własnemu "miejscu uznanemu", w którym funkcjonariusz celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkich formalności celnych, bezpieczeństwo składowanych towarów. Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta. Klient logując się do dedykowanego portalu internetowego firmy logistycznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, DOKUMENTU i Operacje. Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleceń wydań czy awizo dostawy.

Bilans otwarcia
Jak wcześniej wspomniano bilans otwarcia traktowany jest przez system jako normalny okres o numerze 00. Nie istnieje więc dodatkowy dokument o nazwie Bilans otwarcia. Ustalenie bilansu otwarcia polega na sporządzeniu odpowiedniego DOKUMENTU PK (np. w rejestrze PK/BO) i zaksięgowaniu go na okres 00. Na jednym dokumencie PK wprowadzamy salda wszystkich kont. Sumy zapisów po stronie WN i MA powinny być równe sobie (zbilansowane), dopiero wtedy dokument będzie można zaksięgować. Zamknięcie bilansu otwarcia podlega normalnym regułom zamykania okresów. Dopóki okres 00 nie jest zamknięty, dopóty można dopisywać i korygować zapisy na dokumencie PK. Wprowadzanie ręczne bilansu otwarcia dokumentem PK jest sensowne tylko podczas wdrażania systemu. Temat ten został opisany w rozdziale dotyczącym wdrożenia.

Tworzenie zlecenia wysyłki
Formularz związany z tworzeniem zlecenia wysyłki zaiwera informacje dotyczące kontrahenta z DOKUMENTU zlecenia wysyłki (zwykle dokument wydania z magazynu Wz) orz dane adresowe dostawy. Dane adresowe wysyłki mogą być zgodne z danymi adresowymi kontrahenta, ale mogę być inne. Ponadto program kopiuje dane z DOKUMENTU źródłowego na podstawie którego tworzone jest zlecenie wysyłki - np. numer DOKUMENTU Wz. Ponadto użytkownik programu określa: datę wysyłki, informacje związane z pobraniem, warunakimi dostawy przez kuriera (specyficzne dane mogą się różnic w zależności do firmy kurierskiej).

Specyfikacje dla dokumentów Wz
Specyfikacje paczek mogą być rejestrowane bezpośrednio dla każdego DOKUMENTU Wz. Rozwiązanie to może zastąpić generowanie specyfikacji dla dokumentów sprzedaży lub funkcjonować równolegle. Wybór wariantu dopisywania specyfikacji paczek warunkują potrzeby użytkownika. Nazwa oraz dane adresowe odbiorcy odczytane zostają z DOKUMENTU Wz. Pola nie są edytowane. W sytuacji, gdy w dokumencie Wz zapisane jest miejsce dostawy, informacje: ULICA, KOD POCZTOWY i MIEJSCOWOŚĆ odczytywane są z kartoteki miejsc dostawy. Waga DOKUMENTU WZ wyświetlona zostaje w polu ŁĄCZNA WAGA PACZEK. Po wprowadzeniu przez Operatora ilości paczek (pole ILOŚĆ PACZEK), w polu WAGA PACZKI zostaje zapisana obliczona waga pojedynczej paczki - iloraz łącznej wagi i ilości paczek. Waga paczki zostaje obliczona i zapisana po wygenerowaniu specyfikacji. Zapis wartości 0 w polu ŁĄCZNA WAGA PACZEK jest blokowany. Przy próbie akceptacji wartości 0 w polu program blokuje wyjście z pola i zostaje wyświetlony komunikat informujący. .

Specyfikacje dla dokumentów sprzedaży
Specyfikacje paczek generowane dla faktur sprzedaży zapisywane są jako dokumenty bez pozycji, ze statusem DOKUMENTU niezatwierdzonego. Funkcja generowania specyfikacji uruchamiana jest dla zaznaczonego kursorem DOKUMENTU przez wybór procedury SPECYFIKACJA PACZEK. Nazwa oraz dane adresowe odbiorcy odczytane zostają z DOKUMENTU sprzedaży. W sytuacji, gdy w fakturze zapisane zostało miejsce dostawy, w polu NAZWA 1 specyfikacji jest zapisywana nazwa miejsca dostawy odczytana z kartoteki miejsc dostawy (pole NAZWA). Dane adresowe również odczytane są z kartoteki miejsca dostawy skojarzonej z dokumentem sprzedaży. Uwaga: W przypadku konieczności modyfikacji danych miejsca dostawy (np. niepełne informacje o miejscu dostawy) wystarczająca jest modyfikacja kartoteki miejsca dostawy, nie ma potrzeby modyfikacji miejsca dostawy w dokumencie sprzedaży. Przy generowaniu specyfikacji dane miejsca dostawy odczytywane są bezpośrednio z kartoteki miejsc dostawy. W wyświetlonej formatce Operator może wprowadzić informacje w polach: Kontakt i telefon oraz polach dotyczących usług: COD (pobranie), Kwota pobrania, EXW (płaci odbiorca), ROD (zwrot dok.), POD (potw.dost), Dost. Do 10:00, Dost. w sobotę. Pola wagi i ilości paczek są nieedytowalne. Pola dotyczące usług wysyłki wymagają oznaczenia przez wpisanie wartości "T' (tak) lub "N" (nie). Wprowadzenie innej niż wymienione informacje lub nie wpisanie informacji jest blokowane. Pole KWOTA POBRANIA nie jest edytowane jeśli w polu COD (POBRANIE) została zapisana wartość "N". W polu aktywna jest procedura blokowania wyjścia z pola, jeśli zapisana wartość jest większa od 5 000,00. Pole UWAGI przeznaczone jest do zapisania dowolnych informacji przez Operatora. Zapisane informacje nie są drukowane na etykiecie i przepisywane do potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie pola UWAGI uruchamia procedurę generowania specyfikacji paczek.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl